Здравствуйте. Подскажите что не так делаю.
Заполнил начальные остатки "Ввод остатков задолжености клиентов"
https://i.yapx.cc/YCj7g.png

В отчете появился долг клиента
https://i.yapx.cc/YCj7i.png

Но когда я делаю приходно кассовый ордер, сумма долга переходит в "Наш долг"
https://i.yapx.cc/YCj7f.png

Почему так? Сумма же только в колонку "Оплачено" должна попасть

Я так понял, что "Отгружено" 0, из-за этого. Реализацию я провел в старой 1с и хочу перейти на новую, как это решить?

У Вас в последнем отчете нет начального долга, значит как-то не так строите отчет, либо загвоздка в объектах расчетов.

(2) https://i.yapx.cc/YCk6G.png
Там особо нечего заполнять

В ПКО указан документ расчётов (Реализация)?
А где в реализации контрагент?
Может смотреть в сторону функциональных опций?
Например: Настройки CRM - Независимо вести партнеров и контрагентов

Ну, и сверку расчетов можно посмотреть...

(4) https://i.yapx.cc/YC1nB.png
реализация указана в ПКО.
Контрагент заполнен, в предыдущем сообщении скрин

(6) А почему у тебя ввод начальных остатков на 04.10.2024, а сама реализация от 01.10.2024. Т.е зачем вообще начальные остатки, если уже на этот момент есть реализация, к которой ты хочешь эти остатки привязать? Реализация сама должна создать долг, раз она не оплачена.

(7) Смотри. У меня есть сторонняя учетная программа и я хочу перейти на 1с и перенести все неоплаченные накладные в 1с. Ввод остатков задолженности клиентов я так понял и решает эту задачу и она решает, задолженность клиента отображается но как зафиксировать теперь поступление оплаты? Или я не правильно думаю?

Сама реализация создана в сторонней программе. Если я создам реализацию в 1с то остатки товаров спишутся повтороно. То есть я должен буду до того как введу остатки на складе приплючовать к ним колличество из самих реализаций и только потом проводить реализацию. Но неоплаченных накладных много и все это сумировать будет сложно

(8) Ты либо переносишь все документы, либо остатки на начало периода, с которого будет учет вестись в 1С.
  Тебе надо ввести остатки, а документы прошлого периода оставить там, где они сейчас есть.
А потом вносить документ, корректирующий начальные остатки и вводить Сторно текущим периодом.

(8)

  Создаешь отчет в своей учетной системе, где видно долги по реализациям каждого контрагента. Эти долги и переносишь, как начальные остатки долга контрагента.
  Все неоплачиваемые реализации "оплачиваться" будут Корректировкой начальных остатков и сторнированием при необходимости.
  Новые же документы реализации будут заноситься в 1С и по ним пойдет стандартная для 1С оплата.

Спасибо, буду разбираться