Была сначала оплата поставщику по неправильному счету. Прошла по Директ-банку как оплата поставщику (исходя из ППИ, созданного в 1С).
Потом пришел от банка возврат ДС. Но он пришел не как оплата от поставщика, а как оплата от покупателя, где покупатель - банк.
Если удалять оба документа, Директ-банк все равно создает их заново.
Я предложил клиенту поставить прочий расход и прочий приход в этих документах, тогда факт движения денег отражен и на взаиморасчеты не влияет. Все ок?
Или это надо грамотно по-другому делать?
