Есть чек архивный нужно сделать возврат денежных средств покупателю. Как это сделать? Возврат товара от покупателя можно провести, а потом что делать Расходный кассовый ордер? Но там ведь Юр. лицо будет. А нас интересуют физлица. Как сделать возврат? Спасибо.

только чек коррекции

(1) а это если по онлайн ккм

А чем это вызвано? регламент?

А если это вызвано браком например товара, это чек возврата? Как его сделать?

(4) Чек коррекции с видом "Возврат".
Открывай букварь и читай.

Если рассматривать Чек коррекции (Финансы - Кассовые чеки коррекции), там просто таких реквизитов нету вид, и слов "Возврат". https://its.1c.ru/db/kkt#content:78:retail22

(6) В "Операция" и "Основание" что есть?

(0) Чек пробит по онлайн кассе?

(1) К чему тут чек коррекции при возврате? Он оформляется если была неправильно отраженна выручка, получили от покупателя 100 руб., а пробили 70 - при выявлении на 30 руб чек коррекции. "Новой редакцией закона 54-ФЗ предусмотрен Чек коррекции, который может оформляться в случае необходимости скорректировать данные о продажах, переданные в ФНС. Чек коррекции может оформляться по предписанию инспектора налоговой службы. Для оформления чека коррекции в программе предусмотрен документ Чек коррекции"

(8) Да чек пробит.
(7) Это (6) из 2-й розницы. Но если гиппотетический вариант то можно и как в рознице 2-й рассмотривать то там есть "Операция": Приход денежных средств, расход денежных средств. "Тип коррекции" - Самостоятельная операция, Операция по предприсанию.

(10) Касса по которой пробит чек онлайн, в ОФД данные этого чека ушли?

Короче, если уверены что чек пробит по кассе онлайн, тогда и на возврат пробиваете чек.
Как пример из БП 3.0, не совсем ваша конфа , но принцип понятен:
"Возврат от покупателя
При возврате  денежных  средств покупателю,  как  при возврате  товара, так  и  в  случае  возврата  предоплаты,
когда товар еще не был передан (а услуга  не  была оказана),  также  нужно оформлять чек. Чтобы в программе корректно сформировался возврат, его надо создать на основании документа Поступление наличных или  документа Возврат товаров от покупателя. Просто создать документ Выдача наличных (даже с указанием в качестве документа расчетов документа возврата) нельзя, так как номенклатура в
Чеке не заполнится.
Для  возврата  аванса необходимо оформить документ Выдача наличных на основании документа Поступление наличных , и тогда при печати чека в форме предварительного просмотра будет отражена вся номенклатура Счета на оплату, указанного  в исходном  документе. Для выдачи наличных покупателю,
осуществившему  возврат товара, следует создать документ
Выдача наличных на основании документа Возврат товара покупателю, указать сумму,  провести  документ  и  напечатать чек.  Если  возврат  осуществляется  по
платежной карте (безналичная оплата),то напечатать чек можно также из документа Операции по платежной карте по кнопке
Напечатать чек. Вид оплаты в этом случае будет Электронно
(определяется  также  по  документу основанию). Возврат денежных сумм покупателю осуществляется аналогично, на
основании документа Операция по платежной карте. Чек печатается по кнопке Напечатать чек."