Здравствуйте,
получили корректировочный счет фактуру от поставщика, причем в ней указаны сразу несколько корректируемых счетов фактур
как правильно ее проводить ? как распределить количество товара, если в документе указана только общая цифра и какой датой проводить документ ???
Буду признателен за подробный разжеваный ответ или ссылку :)
Док Корректировка поступления после запуска обработки ПроведениеПоРегистрамНДС создает какие-то кривые записи в Регистре НДСпоПартиям (отрицательные суммы) из-за этого непроводятся последующие реализации этого товара
