Добрый день всем. Такой вопрос. Загружаем данные из банка в базу. При этом создаются дублирующие записи (2 раза загрузили одни данные). Из-за этого криво считаются денежные средства в 1С. Есть какая-нибудь "фишка", чтобы дубли вообще не создавались? Не первый день, не с одним банком...

что под дублирующими записяами считается -- контрагенты или платёжки, в которых контрагент изменён ?

(1) платёжки, контрагент один и тот же, номер по банку 1 и тот же, счет 1 и тот же. просто дублируются, проводятся. "проведено банком" не проставляется как в первом случае, но факт дубля...

вот щас вообще, загружаю выписку с 27 июля по 3 августа, ставлю галочку напротив 1 документа, жму загрузить. Далее обмен тупо создаёт ещё 1 док (хотя он был уже в базе) и отменяет проведение банком 4-х!!! других документов! не могу понять логику :
Создан документ "Списание безналичных денежных средств" № 00ЦБ-000486 от 29.07.2015 23:59:59.
Проведен документ "Списание безналичных денежных средств" № 00ЦБ-000486 от 29.07.2015 23:59:59
Документ Поступление безналичных ДС 00ЦБ-000942 от 30.07.2015 23:59:59 отмечен как непроведенный банком
Документ Списание безналичных ДС 00ЦБ-000481 от 27.07.2015 23:59:59 отмечен как непроведенный банком
Документ Списание безналичных ДС 00ЦБ-000482 от 29.07.2015 23:59:59 отмечен как непроведенный банком
Документ Списание безналичных ДС 00ЦБ-000483 от 29.07.2015 23:59:59 отмечен как непроведенный банком
Документ Списание безналичных ДС 00ЦБ-000485 от 31.07.2015 23:59:59 отмечен как непроведенный банком
Загрузка платежных документов в информационную базу завершена.