Добрый день господа.

Ситуация следующая.
У сотрудника за июль произошла переплата по НДФЛ, так как в августе выяснилось что сотрудник в отпуске по уходу за ребенком еще находится.
Соотв. в августе начисления за июль сторнировались, НДФЛ начислился орицательный. Сделали документ возврат НДФЛ, вроде бы все хорошо.

Однако, за июль месяц по сотруднику перечислили в налоговую неверную сумму НДФЛ, однако, в документе за следующий месяц, где НДФЛ отрицательный запись в этот регистр не пошла.
Теперь получается что, предприятие вернуло НДФЛ сотруднику, но предприятию это не зачлось.

знатоки ЗУП где вы.
Где бозван??

И не зачтется. Все вопросы к ИФНС.
Вам (предприятию) не кто ндфл не возвращпл, вы с сотрудника взяли заявление? возврат сотруднику сделали путем перечисления на его расчетный счет?

(2) Сотруднику сделали перечисление на его расч. счет.

Вопрос не в том, чтоб нам ИФНС возвратил, вопрос в том, чтобы мы следующий раз меньше заплатили и этот долг не висел в регистре. Разве так нельзя?

(3) дак вот и говорю вопросы к ифнс у них и надо спрашивать что с этим делать

(3) По идеи документ НДФЛ возврат должен писать в регистр "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" отрицательную сумму.

В документе "Перечислени НДФЛ" в бюджет можно вводить отрицательные суммы по сотруднику.

(4) Ок. будем разбираться.

(5) дак в том и фик что непонятно как это должно быть теоритически. У ндфл разные кбк на перечисление и на возврат. Но об этом не кто недумает, все тыкают на программу и прграмистов.

В продолжении темы НДФЛ:
сотрудник с начала года на декрете, однако получил в январе и мае доход с кодом 2000. При расчете НДФЛ в июне должен быть предоставлен вычет в программе? Или надо ждать след дохода и сразу вычеты с мая предоставить?