Есть связка УТ 10.3 И БП 2. Обмен настроен из УТ в БП. При выгрузке документа возврат от покупателя почему-то возврат делает проводку на 19.03 счет (НДС), а не на 68. Подскажите, где что настроить?
не понял. я смотрел, в доках за втрой квартал 68 счет стоит. А в 3 встает 19. У меня ощущение, что где-то просто удалили настройку, например, в регистре счетаУчетапоКонтрагентам
Еще раз. При выгрузке возврата от покупателя в бух возврат среди прочих формирует проводку для НДС следующего вида:
Дт 90.03 субк."реализация магазина" - Кт 19.03 Возврат товара Сумма проводки: сумма НДС, содержание: "Возврат товара". Бухи говорят, что в Кт должен вставать счет 68, и что раньше он вставал, теперь перестал. Что могли поменять?
