Добрый День!
Подскажите !!!

Был документ заказ покупателя, платежное поручение входящее -> счет-фактура на аванс,реализация тов. и услуг + счет-фактура выданная. В марте. Все документы исправили с 18% НДС на 10%, а счет-фактуру на аванс не исправили.На 76 АВ неправильная сумма. Теперь период закрыт. Как теперь исправить в текущем периоде (какими документами), доп. листы в кн.

Все заняты или не знают?

Документ КорректировкаЗаписейРегистров с соответствующими движениями по регистру НДС с авансов. Основная сложность сообразить какие движения должны быть. Но при внимательном анализе ситуации додуматься можно всегда.

А отражение в книге продаж,с доп. листами в прошлом периоде?