Поступил запрос от бухгалтера сделать автонумерацию счет-фактуры полученной ибо неудобно в работе.
Но меня мучает вопрос, не спроста же в типовой конфигурации отключены галки 'автонумерация' и 'контроль уникальности' данного документа (у всех других документов галки включены, кроме ОперацияПоРасчСчету, КорректировочныйСчетФактураПолученный). Или спроста?

Бред какой, в типовой всё включено.

и.. всем по-боку на этот нумер в полученной счетфактуре, главное номерДокВходящий/ДатаДокВходящий заполнять и привет

(1)не

(2)да

(0) Потому, что какой-то умелец у вас сделал возможным заносить номер счет-фактуры полученной в НомерДок, а не как положено в НомерДокВходящий ...

(0)теперь делать только чере РС.СрезПоследнихНомеров

(5)из типовой 539:
Процедура ВводНового(Копирование)
<...>    
   НомерСчетаФактуры = НомерДок;
   
   Если ПустоеЗначение(ДатаСчетаФактуры) = 1 Тогда
       ДатаСчетаФактуры = ДатаДок;
   КонецЕсли;
   
КонецПроцедуры // ВводНового()

+ из описания дока:
"
При регистрации документа в качестве его номера указывается
номер счета-фактуры поставщика, а в качестве даты - дата его
поступления в организацию. Следующей строкой вводится дата и
номер счета-фактуры поставщика так, как они будут выведены в
книгу покупок.
"

(7), (8) - спс

(3) открыл последний релиз комплексной - всё включено - и автонумерация и уникальность нумера.

(9)Скольких бухов знаю - никто их вообще не вводит. Обходятся полями в приходной накладной.

(10)Возможно. В сабже - бухия.

(12) аа..
:)
как-то про бухню упустил.
В бухне тоже их не вводили никогда.