Ситуация такая. На 60.01 есть остаток в размере 100 тысяч. Делаем платежку на 120 тыс. Получаем минус 20 тыс. на остатке. Т.е. программа по какой-то причине не видит что это уже аванс. В какую сторону копать?
Ситуация интересная. По данному контрагенту авансов никогда не было, поэтому я подозреваю что где-то есть документ проведенный с галочкой в договоре "По документам расчетов с контрагентами". Потом наверно галочку сняли а вот документ не перепровели. Другого объяснения найти не могу....Буду дальше смотреть...
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс