В одной организации с базой УТ 10.3 сначала работали с одним банковским счетом (платежки делали в клиент-банке, потом всё грузили в 1С. Нумерация, понятно дело, шла из клиент-банка.

Сейчас открыли второй расчетный счет в другом банке, и пытаются грузить оттуда платежки. Входящие платежные поручения грузятся, а вот у исходящих нумерация идет с номера 1 и дальше. Естественно, она совпадает с нумерацией первого расчетного счета. Из-за этого не записываются исходящие платежные поручения, так как дублируются номера.

Как выйти из этой ситуации?

Исходящие где делают - в КБ или в 1С?

Заведи новый реквизит у ППисх "Номер банка", а также флажок у банк. счета "Искать по номеру банка" и допили алгоритм поиска: если у банковского счета флажок стоит, то не ищи / не создавай документы с номером, а манипулируй новый реквизитом (ищи по нему, создавай с его заполнением)

(0) Как выйти из этой ситуации?
Сделать как в БП 2.0.

(3) а там как?

(1) В клиент-банке.

(2) А с нумерацией как быть? Если в одном и другом клиент-банке будет создано платежное поручение исходящее с №100, то и в 1С оно попадет с этим номером дважды, хотя платежки разные.

Делай движения по расчетному счету без платежек. А номер записывай в доп. реквизит.

(7) Без платежек не получится - манагеры и бухгалтера любят залезть и посмотреть, кто когда оплачивал и т.д.

(6) Ты что-то не так понял

(9) Да, действительно, неверно прочитал сообщение (2). Спасибо за предложенный метод.