Как правильно учесть ГСМ при принятии к учету ОС, если при доставке бензин был за наш счет?

Отразили так:
Поступление товаров и услуг: Оборудование
Поступление доп. расходов: доставка
Требование-накладная: списание ГСМ, т.к. бензин за наш счет

Когда делаем документ Принятие к учету ОС  неверная первоначальная стоимость

(0) Не ходи к гадалке требование позднее принятия к учету.

Если через требование списывали то сначало будущее ос на 08.03 как объект строительства

А можно ли списать бензин, если будущее ос на счете 08.04 и каким документом это можно сделать?

(2) а на 08.4 нельзя ГСМ списать?

Списать бензин можно, но если на стоимость ОС, то смотри (2).

+ фото не приложено

(5) повторю вопрос из (4)
если ОС не требует достроек и фактически является готовым ко вводу в эксплуатацию, то надо ли заводить объект строительства и вообще использовать счет 08.03 ?
для учета расходов на ГСМ что может быть важно ? наверное способ которым его потратили
если доставщики сами заправлялись, а расходы на ГСМ договорились зачесть - это допрасходы
а если доставщиков заправили ГСМ в конторе автора - учет через требование-накладную
но неужели ради одного этого надо превращать готовое ОС в объект строительства ?

(7) При списании требованием ГСм на 08.04 допишется количество и у вас окажется не то количество внеоборотных активов в учете. Вывернутся можно списав количество ручной операцией.

Предлагаю бензин не приходовать, а оформлять тоже доп. расходами

(9) а если они его не оплатили, а залили свой ?

(10) но написано не "наш бензин", а "за наш счёт"

(11) это да, но тут же вылазит требование-накладная, которой на чужой бензин быть не может
думаю без пояснений автора не обойтись

(8) т.е. количество списываемое с 10.03 запишется на 08.04 ?
архистранно если так

(13) не чего странного и там и там кличественный учет
А на 08.03 как раз формируется полная стоимость будущего ос

(14) полная стоимость будущего ОС может быть сформирована и на 08.04
пересаживание готового к принятию к учету объекта на 08.03 выглядит как то нелогично и противоречит самой сути данного внеоборотного актива
но с учетом всех вышеприведенных пояснений похоже так и придется делать

подумал: если на приобретение этого актива потрачен свой бензин, то может списать его сразу на соотв. счет затрат ?
есть ли смысл навешивать его на стоимость будущего ОС ?

(15) какое же оно готовое если вы на него что то еще досписываете?

(16) На субсчете 08.04 "Приобретение объектов основных средств" учитываются затраты по приобретению оборудования, машин, инструмента, инвентаря и других объектов основных средств, не требующих монтажа.

Ну всё верно, это затраты на приобретение, а не строительство

(16) ну и что что досписываем ?
это будут допрасходы, а не строительство

Пример: принимаем к учету авто. Оно готово к использованию, ничего пристраивать к нему не надо.Принимай к учету, садись за руль и начинай пользование. На авто можно установить сигнализацию, прикупить страховку. Можно без них эксплуатировать ? Да, вполне. Но с ними как то лучше, надежнее. Это допрасходы.
Другое дело станок, который не будет работать пока не построишь для него фундамент. Это строительство.

Ну так через допрасходы и делайте, а не через требование накладную

(19) для какого случая ?

бензин наш и нам надо списать его со счета 10.3 и включить в первоначальную стоимость ОС

(21) а почему не просто в расходы ? на соотв. затратный счет ?

(22) Нельзя просто взять и списать бензин

Главный бухгалтер говорит, что надо включить их в первоначальную стоимость.

(23) а непросто  как списать ?

(24) тогда читайте (2) и далее по тексту ветки

(25) согласно путевого листа и нормы расхода на конкретное ТС

(27) ну тогда ответ дан, вперед к исполнению

(28) Я воль, майн фюррер!

Автору темы напоминаю о святых неписанных правилах которые она нарушает.
В следующий раз джентельменами не будем, помогать не станем

Спасибо большое всем за помощь!

(31) спасибом здесь ты не отделаешься

(29) а вот и не Яволь
Затраты ГСМ на строительство тоже ведь должны подтверждаться путевыми листами. Если каталось авто за материалом или там экскаватор рыл яму - на все это ведь тоже выписывается путевой лист для подтверждения расхода.
А его в данном случае не будет т.к. собственная техника никуда не ездила, никаких работ не делала.
Получается и 08.03 использовать нельзя, расход подтвердить нечем.
Тогда как быть ?

Таки есть мнение что затраты ГСМ в этом случае на стоимость ОС не повесишь, нет оправдательного документа.
Выход: предусмотреть затраты на ГСМ в договоре аренды (ну или как он там будет называться) транспортного средства, которое осуществляет доставку внеоборотного актива и списывать все сразу на затратный счет (20 или 26).
Не буду утверждать что это окончательная истина, но если кто видит другой способ - пусть отпишет.