Начнем с того, что я ламер (((
Вообщем свернул базу, снес все фактуры и так далее за прошлый период.
Откорректировал регистры и они все ссылаются на один документ "свертка".

Оказалось были проплаченны авансы организации (в свернутом году), а в этом году они зачитываться начали, но так как фактуры я поудалял, то в книгу покупок они не попадают.

Как проще выбраться теперь из этой *опы.

Снести авансы не предлагать ?

(1) бух наверное меня порвет тада

хэтож зачеит НДС, больше заплатят

там неплохие суммы вроде

на все авансы создать приходники и сф на аванс в том периоде и как то в регистре их подсунуть?
чем проще откорректировать регистр, чтобы вместо свертки впихнуть ПКО? а то автоматической сверткой все сносил.

Авансов думаю  не больше 100, посижу ночьку

*ноЧКу

Ребят так чем можно откорректировать регистры?

Любым документом "универсальный двигатель регистров"

ту же самую свертку можно делать таким же "универсальным" двигателем регистров - запихиваешь в него остатки на дату свертки. Все доки до свертки - помечаешь на удаление, удаляешь. Все что  остались - снимаешь пометки удаления, выставляешь универсальнцм подбором флаг свертки и вроде все...

пример: http://screencast.com/t/jTqsuSM8X

вот был бы у тебя в личке емайл, как у нормальных людей - я б тебе закинул этот документ - вставил бы его в конфигу и поимел бы цимус. а так - ССЗБ.

(11) уже есть емайл. Очень прошу документик

ССЗБ, ща я уже невменяемый, так что если только уже завтреца, то есть в среду вечером - кинь мне на мыло e.meil@mail.ru маячок или стукнись в скапй Zlopun
.

вот жеж...
-----------------------------------------
Художника обидеть может каждый, зато художник - сразу всех!
-----------------------------------------