Добрый день, форумчане.

Сталкнулась со следующей проблемой -  необходимо учесть НДС с авиабилета. Т.к. билет с выделенным НДС относится к бланкам строгой отчетности, то в книге покупок он должен отражаться, но в новом законодательстве указано, что бланки строгой отчетности не попадают в Журнал учета счетов-фактур по постановлению 1137. Отсюда вопрос. как отразить НДС с билета так, чтобы он попал в книгу покупок и не попал в журнал.
Бухгалтерия 2.0.33.7

никто не сталкивался? :(

внести запись вручную (РН НДС покупки) - будет тупо запись без всяких документов

Не проводить созданный в АО СФ... Должно прокатить

Хорошая идея, но не получается. При заполнении документа Формирование записей книги покупок происходит проверка на проведенность счетов-фактур.

"Отражение НДС к вычету"?

Тоже не взлетело. Указываю в документе дату/номер СФ, создается документ, делает проводки по регистру Журнал учета СФ... если брать в качестве СФ документ расчета - Авансовый отчет, то в книге покупок нет тех же даты/ номера счетов фактур... Прям замкнутый круг какой-то...

(6) Так не указывайте.

(7) тогда возникает проблема с номерами и датами в книге продаж. их просто нет.

(8) а если "Использовать документ расчетов как счет-фактуру"?

(8) В крайнем случае, пусть там номера-даты не будет. Если это разовая операция, перед печатью пропишите и фиг с ним.

(10) решили пока как временную меру это принять, но проблема в том, что у нас много таких документов. В командировки ездят часто. Будем либо от 1с чего-то ждать, либо самим что-то допиливать...
В любом случае спасибо!